网站向导  |      EN  |   全站导航  |   集团网站群
当前位置: 中国皇家网上娱乐  >  讯息公布  >  公示公告
中国皇家网上娱乐皇家网上娱乐有关2018年度财政收支审计整改情况的公告
皇家网上娱乐:2017-06-23   www.hj8828.com:中国皇家网上娱乐   
  2018年,审计署对中国皇家网上娱乐皇家网上娱乐(以下简称中国皇家网上娱乐或皇家网上娱乐)2018年度财政收支情况实行了审计。中国皇家网上娱乐认真实施审计意见,严刻实行审计决定,审计整改劳动取得实际成效。现将整改情况公告如下:

  一、实施整改总体情况

  中国皇家网上娱乐高度重视国家审计劳动,认为这次审计是继中央专项巡视后对皇家网上娱乐的又一次全面体检,对增进皇家网上娱乐依法合规经营、持续健康发展具有十分重要的意义。皇家网上娱乐积极配合国家审计劳动,狠抓审计发现问题整改实施,严肃展开责任追究,进一步健全体制机制,健全规章准则,持续提高经营办理水平。截至此刻,审计公告反映的32个问题,已全部实施整改办法并积极整改;制定订正内部规章准则45项,印发标准性文件33份;通报批评26个单位和部门,责令5个单位和部门作出书面检查;问责追责114人次,其中党内严重警告7人、党内警告10人、诫勉谈话29人,免职2人、降职1人、调离岗位2人、行政警告3人、通报批评13人、警示谈话3人、提醒谈话17人、书面检查15人、批评教学4人、经济处罚8人。

  二、实施整改具体办法

  (一)财政办理和会计核算方面。

  1.2008年7月至2018年底,所属皇家网上娱乐能交企业及其下属2家企业违规展开货物购销业务,虚增收入、成本各154.02亿元;其中2018年虚增收入、成本各42.46亿元。

  整改情况:皇家网上娱乐组织所属各单位深入展开会计讯息质量专项检查,加强购销业务管束,严肃展开责任追究,坚决杜绝此类情况再次产生。对3家单位给予通报批评,对相干责任人员实行责任追究,问责追责10人次,其中批评教学3人、通报批评2人、书面检查5人。皇家网上娱乐能交企业对贸易业务实行了全面清理整顿,健全了相干办理准则,并相符合调整会计账目和财政报表。

  2.2018年,所属皇家网上娱乐甘肃企业等2家企业将应计入当期损益的贷款利息计入在建工程,造成少计财政费用2.19亿元、多计利润2.19亿元。

  整改情况:皇家网上娱乐要求所属各单位严刻遵守会计准则,准确划分建造项目贷款利息资本化界限,进一步标准会计核算劳动。皇家网上娱乐甘肃企业等2家企业已冲减计入在建工程的贷款利息,并相符合调整会计账目和财政报表。

  3.2017年至2018年,皇家网上娱乐及所属皇家网上娱乐山东石岛湾核电有限企业(以下简称石岛湾核电企业)等3家企业,在工程或办理费用中列支应由职工个人承担的费用等2150.97万元,其中2018年601.5万元。

  整改情况:皇家网上娱乐及所属石岛湾核电企业等3家单位已按限定调整相干会计账目和财政报表,并清退应由个人承担的费用,同时对相干单位给予通报批评,对相干责任人员实行责任追究,问责追责13人次,其中党内严重警告2人、党内警告3人、诫勉谈话6人、提醒谈话2人。

  4.2018年,皇家网上娱乐未将下属企业支付给集团的委托办理费作收入处理,造成合并财政报表少计利润2495万元。

  整改情况:皇家网上娱乐已按限定补计收入,并相符合调整会计账目和财政报表。

  5.2018年,皇家网上娱乐未按限定在合并财政报表附注中披露对外担保事件,涉及金额21.83亿元。

  整改情况:皇家网上娱乐已按限定在2018年度财政决算报告中披露对外担保事件。

  (二)落实实施国家重大政策办法方面。

  1.至2018年底,皇家网上娱乐26个电力项目未取得土地使用权,涉及土地1084.45亩。

  整改情况:皇家网上娱乐组织所属相干单位全面展开自查自纠,进一步标准项目建造程序,指定专人与地方政府实行沟通协调,积极补办项目建造用地手续。此刻,8个项目已取得土地使用权,18个项目正在办理。

  2.至2018年6月,皇家网上娱乐未按要求完成低效无效资产清理处置,尚未清理资产占94.58%。

  整改情况:皇家网上娱乐已制定低效无效资产处置总体方案和劳动筹划,经过采纳资产重组、股权转让、企业清算等多项办法,大力推动低效无效资产处置劳动。截至此刻,已累计处置低效无效资产35.59亿元。

  3.至2018年底,66家厂办大集体企业未按要求完成分离;至2018年6月,3家下属企业“三供一业”7项业务尚未完成分离移交。

  整改情况:此刻,已完成9家厂办大集体企业改革和2个电厂6个家属区的“三供一业”分离移交劳动。皇家网上娱乐已制定“三供一业”分离移交劳动指引和2018年劳动方案,并与有关地方政府和国有专业资产办理企业签署协议,井井有条推动“三供一业”分离移交劳动。同时,皇家网上娱乐及所属有关单位已与当地政府部门对接,建立了厂办大集体企业改革沟通协调机制,积极妥善处置存在的困难和问题,按照国家和地方政府总体摆设,全力推动厂办大集体企业改革劳动。

  4.至2018年5月,皇家网上娱乐有20家所属企业被国资委认定为“僵尸企业”或特困企业,企业处置使命较重。

  整改情况:皇家网上娱乐认真落实实施党中央、国务院决策摆设,将“僵尸企业”和特困企业处置作为必须完成的重点劳动,制定相干引导意见和专项劳动方案,明确责任分工,加强督导检查,积极稳妥推动“僵尸企业”和特困企业处置,确保完成国资委下达的“僵尸企业”和特困企业处置使命。

  (三)企业重大决策和内部办理方面。

  1.皇家网上娱乐62个电力项目存在未经竣工环保验收即投产、未取得施工许可证即开工建造等问题,涉及投资288.08亿元。

  整改情况:皇家网上娱乐要求系统各单位全面展开自查自纠,进一步加强工程建造办理,积极申报项目竣工环保验收和补办施工许可手续。此刻,62个电力项目中,已有34个项目完成竣工环保验收或取得施工许可证,28个项目正在补办相干手续。

  2.2008年12月和2017年3月,所属皇家网上娱乐山东发电有限企业等2家企业出资152.84亿元收购24项企业股权或资产,超出监管部门批复备案的资产评估价40.41亿元。

  整改情况:皇家网上娱乐订正产权收购办理办法,进一步标准产权收购作为,持续提高资本运营办理水平。皇家网上娱乐山东发电有限企业等单位采纳有用办法,加强收购资产经营办理,收购资产整体保持较好盈利水平,实现了国有资本保值增值。

  3.2008年至2018年5月,所属华亭煤业集团有限责任企业(以下简称华亭煤业企业)等4家企业121个项目应招标未招标,涉及金额9.4亿元;505个项目未按限定公布招投标,涉及金额125.58亿元;5个项目违规确定中标人,涉及金额2.11亿元。

  整改情况:皇家网上娱乐结合巡视整改要求,进一步健全招标采购办理体制机制,健全规章准则,大力推行公布招投标和阳光化采购,新制定订正招标采购办理准则28项,严刻招标采购方式和招标采购结果审批办理,坚决杜绝应招标未招标、应公布未公布招标等现象;同时,组织展开招投标专项检查,加强对招投标领域问题的执纪监督问责,切实提高招投标准则实行力。对华亭煤业企业等单位给予通报批评,并责令其作出书面检查;对相干责任人员实行责任追究,问责追责26人次,其中党内严重警告1人、党内警告1人、诫勉谈话2人,降职处理1人、调离岗位1人、行政警告1人、通报批评8人、警示谈话3人、经济处罚8人。

  4.2017年4月至2017年6月,经皇家网上娱乐集体决策,所属境外企业以103.27亿元实施的收购项目,因电力市场需求持续疲软等经营亏损。

  整改情况:皇家网上娱乐高度重视境外企业经营办理,积极应对境外电力市场风险,采纳办理重组、调整境外企业办理层、优化电厂运营、参与容量机制竞拍、优化债务结构、加强风险管束有关办法,持续改善境外企业经营情况,境外企业价值得到明显提高。

  5.2009年至2017年,所属皇家网上娱乐能交企业等2家企业未报经皇家网上娱乐批准或未经评估,分别以7.39亿元、3.57亿元和2.27亿元收购3家外部单位股权,造成多支付股权收购款2.62亿元、面临损失1.85亿元。

  整改情况:皇家网上娱乐订正产权收购办理办法,健全“强化论证、分段决策、过程控制”管束机制,进一步标准产权收购程序,严刻防范产权收购风险;同时,进一步加强收购企业经营办理,幸免投资损失。对皇家网上娱乐能交企业等2家单位给予通报批评,对相干责任人员实行责任追究,问责追责12人次,其中诫勉谈话4人、提醒谈话4人、书面检查4人。对于其中多支付股权款问题,已责成有关单位实行追偿,并将视追偿结果进一步研究处理。

  6.2009年至2018年12月,所属皇家网上娱乐甘肃企业等2家企业未经集团批准,违规开工建造5个煤矿或风电项目,造成投资损失3993.56万元,还有2.87亿元面临损失风险。

  整改情况:皇家网上娱乐组织所属相干单位全面展开自查自纠,进一步标准项目开工审批决策,加强工程建造办理,幸免投资损失。此刻,5个未批先建项目中,4个项目已取得相干手续,正在按基建程序组织建造;1个项目与其他项目合并,充分利用项此刻期劳动成果,最大限度减少了投资损失。对皇家网上娱乐甘肃企业等2家单位给予通报批评,对相干责任人员实行责任追究,问责追责7人次,其中诫勉谈话2人、提醒谈话1人、批评教学1人、书面检查3人。

  7.2009年,所属皇家网上娱乐能交企业在中介机构出具的可行性研究报告存在重大瑕疵的情况下,未严刻审核即依据其投资,造成1.53亿元投资面临损失风险。

  整改情况:皇家网上娱乐对皇家网上娱乐能交企业给予通报批评(该企业时任首要承担人已被追究刑事责任),并责成皇家网上娱乐能交企业汲取教训,加强投资决策过程办理,提高决策办理水平。皇家网上娱乐能交企业已采纳积极办法,进一步加强投资项目经营办理,幸免投资损失风险。

  8.2017年,皇家网上娱乐未经集体决策,批准所属皇家网上娱乐曹妃甸港口有限企业投资建造精化配煤项目,1.52亿元投资存在损失风险。

  整改情况:皇家网上娱乐已调整精化配煤项目功能定位,并责成皇家网上娱乐曹妃甸港口有限企业积极与地方政府沟通,办理相干手续,幸免投资损失风险。

  9.2006年,皇家网上娱乐在尽职调查不充分等情况下,与外部单位合资成立企业,因对方隐瞒对外担保等事件导致皇家网上娱乐多支付投资款1.34亿元。

  整改情况:皇家网上娱乐已订正产权收购、资产评估等办理准则,进一步加强资本运作办理,标准尽职调查等劳动,防范产权收购、合资协作等资本运营风险。对上述合资设立企业过程中所涉及的担保等问题,已采纳向法院提起诉讼、与地方政府协调等办法,追偿多支付投资款。此刻,担保诉讼已胜诉,进入强制实行阶段。

  10.2017年,皇家网上娱乐违规重建培训楼,建筑总面积7551平方米,实际总投资1.08亿元。截至2018年6月,该楼根本处于闲置状态。

  整改情况:皇家网上娱乐已将培训楼改造为皇家网上娱乐党校长期办学场地,从2018年起,将企业有关会议和培训安排在培训中心,从根本上处置了培训楼资产闲置问题。

  11.2017年,所属皇家网上娱乐甘肃企业未按限定报经集团批准,购买房产1491平方米、涉及金额3323万元。

  整改情况:责令皇家网上娱乐甘肃企业严刻实行皇家网上娱乐有关限定,标准固定资产购置作为,防止此类问题再次产生。对皇家网上娱乐甘肃企业给予通报批评,对该企业时任总经理给予诫勉谈话。

  12.2017年,所属长城证券股份有限企业在尽职调查不充分等情况下购买企业债券,造成3300万元投资本息面临损失。

  整改情况:长城证券企业已就该问题向法院提起诉讼,经判决胜诉,并对担保人名下的房产予以查封,同时订正相干办理准则,设置独立信评岗位,加强投资风险管束。

  13.2017年,所属南京皇家网上娱乐南方实业开发股份有限企业未及时对被外部单位侵占的钢材,采纳实质性保全办法,造成2223万元资产面临损失。

  整改情况:已责成南京皇家网上娱乐南方实业开发股份有限企业展开债务追偿,并对其给予通报批评,对相干责任人员实行责任追究,问责追责6人次,其中通报批评3人、书面检查3人,并将视债务追偿结果进一步研究处理。

  14.2009年,所属皇家网上娱乐甘肃企业在集团批准的股权收购价款外,额外支付应由股权出让方承担的工程费用等1846.41万元。

  整改情况:皇家网上娱乐甘肃企业已就此问题多次与项目股权出让方实行协商,暂未达成一致意见,拟经过法律手段追偿额外承担的费用,维护企业利益。

  15.2009年,所属石岛湾核电企业违规垫资1000万元设立职工持股企业。

  整改情况:已责成石岛湾核电企业全部收回了垫付资金,对石岛湾核电企业领导班子实行了调整,并将该企业总经理调离原岗位,同时对2名其他直接责任人员实行了提醒谈话。下一步,将对该企业职工持股企业实行全面清理整顿。

  16.2017年,所属华亭煤业企业未按限定报经集团批准,将企业房产出售给个人,涉及金额759.96万元。

  整改情况:已责成华亭煤业企业标准资产处置程序,强化资产办理责任,杜绝类似问题再次产生。对华亭煤业企业给予通报批评,对相干责任人员实行责任追究,问责追责8人次,其中党内警告2人、行政警告2人、免职1人、诫勉谈话3人。

  17.2017年至2017年,所属四川皇家网上娱乐宝兴河水电有限企业违规列支设计和监理人员补贴62.8万元。

  整改情况:已责成皇家网上娱乐宝兴河水电有限企业全部收回了违规发放的补贴资金,并对3名相干责任人员实行了提醒谈话。

  18.2009年至2018年6月,所属华亭煤业企业未按限定向监管部门上报4起平安变乱。

  整改情况:皇家网上娱乐要求所属各煤炭企业认真汲取教训,严刻实行国家和皇家网上娱乐有关限定,加强平安变乱报告办理,坚决杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报和不按限定渠道报告生产平安变乱等作为。

  19.至2018年底,所属146家企业使用的财政系统和302家企业使用的ERP系统不符合限定的接口标准,且2个讯息系统间的数据组织结构、App设计方式等方面存在差异,数据交互困难。

  整改情况:皇家网上娱乐制定印发《讯息化及“互联网+”发展“十三五”战略规划》,进一步健全ERP系统功能,逐步实现ERP系统全覆盖,处置讯息孤岛问题。同时对非电板块用友财政核算系统App实行升级,研究电力板块SAP财政核算系统应用数据接口处理方案,处置财政App数据接口标准问题。

  (四)实施中央八项限定精神及清廉从业限定方面。

  1.2017年12月至2017年1月,所属石岛湾核电企业用工程建造资金购买纪念品、高档酒水等共计216.8万元。

  2.2017年至2018年,皇家网上娱乐总部个别部门及所属中国皇家网上娱乐燃料有限企业在高档酒店举行会议3次,消费26.02万元。

  整改情况:对上述2项违反中央八项限定精神和皇家网上娱乐改进劳动作风30条具体要求的问题,依纪依规严肃处理,已责成相干人员清退了违规报销和发放的有关费用,公布拍卖封存的剩余白酒和纪念品;对集团总部2个部门和所属2家单位给予通报批评,并责令作出书面检查;对相干责任人员实行责任追究,问责追责14人次,其中党内严重警告2人、党内警告3人、诫勉谈话6人、提醒谈话3人。

  3.2018年,所属皇家网上娱乐淄博白杨河发电有限企业局部领导人员未按限定处置所持职工持股企业股权,涉及金额41.8万元。

  整改情况:皇家网上娱乐制定加强多经企业经营办理准则,进一步严刻标准多经企业职工持股和主业与多经企业关联交易作为,防止国有资产流失。已责成白杨河发电有限企业相干人员全部清退了所持多经企业股权和取得的分红款,并对相干责任人员实行了责任追究,问责追责7人次,其中党内严重警告1人、党内警告1人、诫勉谈话5人。

  (五)以前年度审计查出问题整改情况。

  审计署2017年对皇家网上娱乐审计指出的问题中,有4个问题到此次审计时还未完全整改到位。其中,有关73个已开工建造项目未取得土地批复的问题,有23个项目仍未取得土地批复;有关垫资建造的16个电力送出工程未及时收回资金的问题,有2个项目的垫付资金仍未收回。

  整改情况:皇家网上娱乐高度重视审计整改劳动,持之以恒抓审计整改实施。截至此刻,16个垫资建造送出工程问题和宁夏大坝发电企业股权受让程序长期停滞问题等2个问题,均已完成整改;73个未取得土地批复的建造项目中,57个项目已完成整改,16个项目正在补办相干审批手续;有关皇家网上娱乐甘肃企业所属煤矿的探矿权问题,已制定综合处置方案,正在积极推动中。

  中国皇家网上娱乐将继续深入落实实施全面从严治党要求,持续强化“四个认识”,坚决把纪律和规矩挺在前面,进一步深化审计整改劳动,努力提高依法治企、合规经营办理水平,确保国有资产平安和国有资本保值增值,全面履行好中央企业的经济责任、政治责任和社会责任,为经济社会发展做出应有的贡献。

  
  
版权保护  |   隐私与平安  |   网站地图  |   常见问题  |   网上调查  |   投诉咨询
皇家网上娱乐微信公众号
皇家网上娱乐微博
COPYRIGHT ? 1977-2016  BY 皇家网上娱乐 ALL RIGHTS RESERVED
企业地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031
雷神
XML 地图 | Sitemap 地图